一是將內部審計控制放在了內部控制的中心地位。保證會計信息的真實性和準確性，有效防范企業經營風險；努力建立良好內部控制環境，健全維護財產和資源的安全完整的機構制度，促進企業高效經營。

　　　　二是運用市場經濟的方式管理內部控制與風險控制，使合同管理成為防范企業風險的首要內容。突出了從招標到合同起草、審查，從合同簽訂到合同履約監督的合同管理，使各種采購、生產經營包括大線改造等項目的對外經濟活動日益規范化與標準化。

　　　　三是著力建立了內部控制與風險防范的監督機構，推進內控隊伍的素質與制度建設。針對內控工作的自查分析，制定實施了內控制度關鍵業務流程工作計劃，編制了適應公司管理實際的流程圖繪制軟件，開展了110項流程圖繪制及落實工作。